|
Faktúra |
15/2026
|
Náplň do lekárničiek v ŠJ
|
113,49 |
s DPH |
mailom Z.Bakošová
|
|
15.01.2026 |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Zuzana Bakošová |
ekonómka |
10.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Vyúčtovanie ukončenia odberu plynu od dodávateľa
|
100,37 |
s DPH |
Zmluva
|
9100064354
|
15.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
26.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Zamestnanec samofinancovanie Multisport
|
220,50 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.01.2026 |
BENEFIT SYSTEMS Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
26.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Pripojovací príplatok
|
684,13 |
s DPH |
Zmluva
|
122600819
|
13.01.2026 |
Západoslovenská distribučná |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
23.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
EduPage eGovernment modul-pre školy nad 300 žiakov
|
309,00 |
s DPH |
Objednávka
|
mail
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
22.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Poplatok za poskytovanie služieb 10,11,12/2025
|
25,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Vema, Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
21.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Nájom a servis tlačových zariadení 10-12/2025
|
232,21 |
s DPH |
Zmluva
|
06/04/11/2024/037
|
09.01.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
19.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Vyúčtovanie -elektrika, 1.12.-31.12.2025
|
718,58 |
s DPH |
Zmluva
|
5100038940
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
21.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Vyúčtovanie -elektrika, 1.12.-31.12.2025
|
1 207.16 |
s DPH |
Zmluva
|
5100038940
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
21.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Nájom a servis tlačových zariadení 12/2025
|
204,64 |
s DPH |
Zmluva
|
06/04/11/2024/037
|
08.01.2026 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
18.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
Účet za telefón
|
18,44 |
s DPH |
Zmluva
|
9935391405
|
07.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
19.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Úhrada za telefón
|
78,61 |
s DPH |
Zmluva
|
2028881384
|
07.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
19.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Vyúčtovanie - preplatok
|
-372,08 |
s DPH |
Zmluva
|
5100038940
|
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
19.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Pranie a prenájom rohoží
|
137,42 |
s DPH |
Zmluva
|
26053068
|
02.01.2026 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
13.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
Ochrana osobných údajov December 2025
|
60,27 |
s DPH |
Zmluva
|
10/2023
|
02.01.2026 |
Safety @ Work, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika |
Kaščáková Lenka |
riaditeľka |
15.01.2026 |
12.01.2026 |